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中共桂林市委宣传部2018年度部门决算
发表时间:2019-07-26    来源:桂林文明网

   

 

第一部分:中共桂林市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共桂林市委宣传部2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共桂林市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中共桂林市委宣传部概况

一、主要职能

我部是主管全市意识形态方面的市委工作部门,内设16个职能科室,桂林市精神文明建设指导委员会办公室、市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)、桂林市网管办在我部挂牌。本部主要职责是:⒈负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作,编写党员、干部教育材料。并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。⒉负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作,并实施方针、政策的指导。⒊负责从宏观上指导本市文化艺术和精神产品生产的管理工作及文化市场的管理,并在政治方面和方针、政策方面实施指导。⒋负责规划、部署全市的思想政治工作、国防教育工作,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作。⒌负责规划、部署全市精神文明建设和“扫黄打非”工作。指导和协调开展社会公德、职业道德和家庭美德等公民道德建设的宣传教育工作,指导、协调、组织和调研各种创建活动,推荐、宣传先进典型。⒍受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化出版和社会科学研究部门的领导干部,指导这些部门领导班子的建设;对县、区委宣传部部长的任免提出意见;制订培训规划,并组织对县、区委宣传部领导干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。⒎负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作,负责制订全市对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。负责联络外国和港澳新闻媒体。负责规划、组织、管理、指导全市对外宣传品的制作和进出口宣传品的审查工作。⒏贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订政策、法规;按照党中央、自治区党委和桂林市委统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。⒐负责制订全市新闻、出版、社会科学、播音系列专业职务和企业政工专业职务的评定政策,并从宏观上实施指导。组织新闻、出版、社会科学、播音系列、企业政工中级专业职务的评定和高级专业职务的申报工作。⒑对直属单位实施和管理。⒒完成上级业务主管部门和市委交办的其他任务。

二、市委宣传部决算单位构成

序号

单位名称

单位性质

编制

人数

在编人数

备注

1

市宣传部本级

行政

64

51

 

2

市精神文明办

行政

 

 

 

3

市委讲师团

参公

10

4

 

第二部分:中共桂林市委宣传部 2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2688。13

一、一般公共服务支出

 1954.29

二、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 217.67

三、事业单位经营收入

 

社会保障和就业支出

 61.90

四、其他收入

 

医疗卫生与计划生育支出

 80.60

 

 

农林水支出

 14.86

 

 

商品服务业等支出

302.00

 

 

住房保障支出

 57。72

 

 

 

 

本年收入合计

2688.13

本年支出合计

 2689

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 42.38

年末结转与结余

 41.51

 

 

 

 

收入总计

2730.51

支出总计

 2730.51

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2688.13

2688。13

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1953.44

1953.44

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

1953。44

1953.44

 

 

 

 

 

2013301

  行政运行

1066。80

1066。80

 

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

394.02

394.02

 

 

 

 

 

2013350

  事业运行

118。77

118。77

 

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

373.85

373.85

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

217.67

217.67

 

 

 

 

 

20702

文物

77.67

77.67

 

 

 

 

 

2070204

  文物保护

77.67

77.67

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

140.00

140.00

 

 

 

 

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

140。00

140.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.90

61.90

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

56。22

56.22

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

56。22

56.22

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

5。68

5。68

 

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

5.68

5。68

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

80.60

80.60

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

80。60

80。60

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

46.85

46。85

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

33。75

33.75

 

 

 

 

 

213

农林水支出

14.80

14。80

 

 

 

 

 

21305

扶贫

14。80

14。80

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

14。80

14.80

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

302.00

302。00

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

100.00

100。00

 

 

 

 

 

2160504

  旅游宣传

100.00

100.00

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

202.00

202.00

 

 

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

202.00

202。00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

57.71

57.71

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

57.71

57.71

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

57.71

57。71

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2689.00

1061.49

1627。50

 

 

 

201

一般公共服务支出

1954。29

866.96

1087.33

 

 

 

20133

宣传事务

1954.29

866。96

1087.33

 

 

 

2013301

  行政运行

1066。11

808.82

257。29

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

395.52

0。00

395.52

 

 

 

2013350

  事业运行

118.80

58.14

60.66

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

373.85

0。00

373。85

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

217。63

0。00

217.63

 

 

 

20702

文物

77.63

0.00

77.63

 

 

 

2070204

  文物保护

77。63

0.00

77.63

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

140。00

0.00

140.00

 

 

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

140.00

0。00

140.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.90

56.22

5.68

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

56.22

56.22

0。00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

56.22

56。22

0.00

 

 

 

20811

残疾人事业

5.68

0.00

5.68

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

5.68

0。00

5。68

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

80。60

80.60

0。00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

80。60

80.60

0。00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

46。85

46.85

0.00

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

33.75

33.75

0.00

 

 

 

213

农林水支出

14.86

0。00

14.86

 

 

 

21305

扶贫

14.86

0.00

14.86

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

14.86

0.00

14.86

 

 

 

216

商业服务业等支出

302.00

0.00

302。00

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

100。00

0。00

100.00

 

 

 

2160504

  旅游宣传

100.00

0.00

100.00

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

202.00

0.00

202。00

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

202.00

0.00

202.00

 

 

 

221

住房保障支出

57.71

57.71

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

57。71

57.71

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

57.71

57.71

0。00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2688。13

一、一般公共服务支出

 

1954。29

1954.29

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

 

0.00

0。00

 

 

 

 

三、国防支出

 

0.00

0.00

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

0.00

0.00

 

 

 

 

五、教育支出

 

0.00

0.00

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

0。00

0.00

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

217.63

217.63

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

61。90

61.90

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

80.60

80.60

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

0。00

0.00

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

0.00

0.00

 

 

 

 

十二、农林水支出

18

14.86

14.86

 

 

 

 

十三、交通运输支出

19

0.00

0。00

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

20

0。00

0。00

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

21

302.00

302.00

 

 

 

 

十六、金融支出

22

0.00

0。00

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

23

0.00

0。00

 

 

7

 

十八、国土海洋气象等支出

24

0.00

0。00

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

57.71

57.71

 

 

9

 

二十、粮油物资储备支出

26

0.00

0.00

 

 

10

 

二十一、其他支出

27

0。00

0.00

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2688.13 

本年支出合计

29

2244。78

年初财政拨款结转和结余

13

42。38

年末结转和结余

30

41。51 

一般公共预算财政拨款

14

42.38 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2730.51 

合计

34

2730。51 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2689

1061.5

1627。5

201

一般公共服务支出

1954.29

866.96

1087。33

20133

宣传事务

1954.29

866.96

1087。33

2013301

  行政运行

1066.11

808.82

257。29

2013302

  一般行政管理事务

395。52

0

395.52

2013350

  事业运行

118.8

58.14

60.66

2013399

  其他宣传事务支出

373。85

0

373。85

207

文化体育与传媒支出

217。63

0

217.63

20702

文物

77.63

0

77。63

2070204

  文物保护

77.63

0

77.63

20799

其他文化体育与传媒支出

140

0

140

2079902

  宣传文化发展专项支出

140

0

140

208

社会保障和就业支出

61.9

56。22

5。68

20805

行政事业单位离退休

56.22

56.22

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

56。22

56.22

0

20811

残疾人事业

5.68

0

5.68

2081105

  残疾人就业和扶贫

5.68

0

5.68

210

医疗卫生与计划生育支出

80.6

80。6

0

21011

行政事业单位医疗

80。6

80.6

0

2101101

  行政单位医疗

46。85

46.85

0

2101103

  公务员医疗补助

33。75

33。75

0

213

农林水支出

14.86

0

14。86

21305

扶贫

14.86

0

14。86

2130599

  其他扶贫支出

14.86

0

14.86

216

商业服务业等支出

302

0

302

21605

旅游业管理与服务支出

100

0

100

2160504

  旅游宣传

100

0

100

21699

其他商业服务业等支出

202

0

202

2169999

  其他商业服务业等支出

202

0

202

221

住房保障支出

57.71

57.71

0

22102

住房改革支出

57.71

57.71

0

2210201

  住房公积金

57。71

57.71

0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

798.66

302

商品和服务支出

130.45

30101

  基本工资

239.98

30201

  办公费

 25.58

30102

  津贴补贴

173.27

30202

  印刷费

 0.15

 

  奖金

127.24

 

  邮电费

9。54

 

 伙食补助费

21.57

 

  差旅费

 10.61

 

机关事业单位基本养老保险费

97.00

30240

因公出国(境)费用

 0。19

 

职工基本医疗保险缴费

48。14

30299

  租赁费

 0.08

 

公务员医疗补助缴费

33。75

 

会议费

0。64

 

住房公积金

57.71

 

培训费

0。26

 

 

 

 

公务接待费

0.20

 

 

 

 

劳务费

5。30

 

 

 

 

工会经费

7.39

 

 

 

 

其他交通费用

56.36

 

 

 

 

其他商品和服务支出

14.16

303

对个人和家庭的补助

 132.38

310

其他资本性支出

 0

30301

  离休费

31.35

31001

  房屋建筑物购建

0 

30302

  抚恤金

76。72

 

  ……

 0

 

  生活补助

24.15

31099

  其他资本性支出

 0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.16

304

对企事业单位的补贴

 0

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 0

 

 

 

 

 

 0

人员经费合计

931.04

公用经费合计

 130.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.64

1.69

0

0

0

1.95

3.64

1。69

0

0

0

1.95

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。“桂林市委宣传部没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。

 

第三部分:桂林市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2730。51万元,其中本年收入2688。13万元, 2017年度决算数减少95.49万元,下降3。43 %收入具体情况如下。

1。财政拨款收入2688.13万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少95。49万元,下降3。43 %。主要原因是:(1)项目预算经费同比减少了15%。(2)“三公经费”预算收入的减少。所以2018年财政拨款收入减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0 %

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加0万元,增长0 %

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0 %

6.上年结转和结余42.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加  22.13万元,增长109.28%主要原因是:湘江战役前期规划项目经费需要跨年使用。

(二)本部门2018年度总支出2689万元,其中本年支出  2688.13万元, 2017年度决算数增加67。72万元,增长2。58%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1953.44万元:主要用于:(1)单位行政运行,(2)一般行政管理事务,(3)事业运行,(4)其它宣传事务支出。较2017年度决算数减少98。58万元,下降4。80%,主要原因是一般行政管理事务的经费减少。

2.社会保障和就业支出61.90万元,主要用于归口管理的行政单位离退休支出。2017年度决算数增加32。53万元,增长110。76%

3.医疗卫生与计划生育支出80.60万元,主要用于按照国家政策规定的医疗保险支出。2017年度决算数增加5。42万元,增长7。20%

4.农林水支出14.80万元,主要用于扶贫支出。2017年度决算数减少7。01万元,下降32.14%

5.商业服务业等支出302万元,主要用于工作人员发放各种补贴。2017年度决算数增加22。10万元,增长7.90 %

6.住房保障支出57.71万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加4。55万元,增长8。56%

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %

3.年末结转和结余42。38万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加22。64万元,增长111.80%

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

市委宣传部2018年度一般公共预算支出2688.90万元,2017年度决算数增加636.88万元,增长31。04 %其中:基本支出1061.40万元,项目支出1627.50万元。

市委宣传部2018年度一般公共预算支出年初预算为   1955.40万元,支出决算为2688。90万元,完成年初预算的137.51%

(一)一般公共服务支出年初预算为1739.37万元,支出决算为1954.29万元,完成年初预算的112.33%2017年度决算数减少97。73万元,下降4。76 %

(二)社会保障和就业支出年初预算为71。56万元,支出决算为61.90万元,完成年初预算的86。50%主要用于归口管理的行政单位离退休支出。2017年度决算数增加32.53万元,增长110。76%

(三)医疗卫生于计划生育支出年初预算为83。35万元,支出决算为80.60万元,完成年初预算的96.70%主要用于按照国家政策规定的医疗保险支出。2017年度决算数增加5.42万元,增长7。20%

(四)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为14。80万元,主要用于扶贫支出。2017年度决算数减少7.01万元,下降32.14%

(五)商业服务业等支出年初预算为0万元,支出决算为302万元,主要用于工作人员发放各种补贴。2017年度决算数增加22.10万元,增长7.90 %

(六)住房保障支出等支出年初预算为71。56万元,支出决算为57.71万元,完成年初预算的,80.65%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加4.55万元,增长8。56%

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出798.66万元,完成年初预算的107.26%2017年度决算数817.37减少18.71万元,下降2.29%

(二)商品和服务支出130。45万元,完成年初预算的 108。82%。较2017年度决算数增加18.55万元,增长16.58%

(三)对个人和家庭补助支出132.38万元,完成年初预算的 163.14%2017年度决算数减少13。06万元,减少9.87%

4.其他资本性支出0万元,较2017年度决算减少1。6万元,减少100 %

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1。69万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1。95万元。

具体情况如下:

一)因公出国(境)费支出1.69万元。全年使用财政拨款安排本单位1,参加其他单位组织的出国团组 1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:往返机票和食宿费用。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元

(三)公务接待费支出1.95万元,国内公务接待批次30次,人次155 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出130.45万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017112.99万元,增加17.46万元,增长15.45%

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额41.46万元,其中:政府采购货物支出41.46万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1。绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出的其中一个项目开展绩效自评,一级项目   1个,共涉及资金90万元,自评覆盖率达到 100%

共组织对“桂林对外宣传工作经费”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看,获得了市财政局绩效考评优秀等级。桂林对外宣传工作经费是由宣传部组织,负责我市对内对外宣传工作,在市外主流媒体上宣传我市在社会、经济、生活等方面取得的成绩,带动更多的人到桂林投资旅游。

 

(2018年度)

填报单位:

中国共产党桂林市委宣传部

项目名称

桂林市对外宣传工作经费

项目类型

经常性项目

主管部门编码

031

主管部门名称

中国共产党桂林市委宣传部

项目实施单位

外宣办

项目负责人

王昊

联系电话

2825244

项目起止时间(如20180101 20181231

20180101

——

20181231

项目资金申请(万元)

资金总额:

90

  一般公共预算拨款:

90

  政府性基金预算拨款:

 

  国有资本经营预算拨款:

 

  纳入财政专户管理的收入:

 

  未纳入财政专户管理的收入:

 

  上年结余收入:

 

单位职能概述

负责我市对内对外宣传工作

项目概况

1接待媒体记者来桂林采访2负责我市在市外主流媒体上宣传。

项目立项情况

项目立项的依据

根据市委和政府要求开展工作加大我市对外宣传力度.

项目申报的可行性

宣项目宣传可在市外主流媒体上进行  .

项目申报的必要性

带动更多的人到桂林投资旅游.

项目实施进度计划

对外宣传

项目绩效目标

长期目标

年度目标

提高我市在全国及全世界的知名度

完成接待记者300

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

分值

指标内容

指标值

评分细则

投入指标

资金到位率

5

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%

资金到位率达100%

到位率100%5分,每少10个百分点以内扣1分,扣完为止。

预算支出进度

15

预算支出进度是否达到90%以上。

预算支出进度达到90%以上

预算支出进度达到90%以上(含90%)得15,每少1个百分点扣1分,扣完为止。

过程指标

项目资金专项核算

5

专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算。

专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算

专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用得2分,专项核算得3分,否则0分。

资金使用合规性

10

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付有完整的审批程序和手续;
③符合项目预算批复或合同规定的用途;
④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(3分)
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(3分)
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)

资金管理有效性

5

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;         ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;             ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。

①已制定或出台相应的项目资金管理办法;        
②已制定或出台相应的监督检查机制;  ③采取了相应的监督检查措施或手段。

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;(1分)           
②是否已制定或出台相应的监督检查机制;(2分)
③是否采取了相应的监督检查措施或手段。(2分)

项目结余资金使用情况

5

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。(5分)

预算绩效材料报送及时性

5

项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送材料得5分,每晚报一次扣1分,扣完为止。

项目管理

10

①项目是否执行招投标或政府采购制度;               ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;         ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目执行招投标或政府采购制度;     ②项目已制定或具有相应的审核验收制度;               ③项目在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目是否执行招投标或政府采购制度; (4分)     ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;(3分) ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。(3分)

产出指标(每项二级指标均必填。)

 

 

 

 

 

产出数量

5

1.年接待记者300.2在市外主流媒体每年作4个专版.3.

指标值完成100%

完成任务100%5.每少10百分点以内扣0.5

产出质量

5

登上主流媒体版面2接待记者服务到位

指标值完成100%

完成任务100%5。每少10百分点以内扣0。5

产出时效

5

扩大桂林影响力.2展示桂林新形象。

指标值完成100%

完成任务100%5。每少10百分点以内扣0.5

产出成本

5

据接待记者人数和报道专题专版数完成预算指标

指标值完成100%

完成任务100%5.每少10百分点以内扣0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标(至少选择其中一种填写。)

经济效益

10

通过宣传吸引更多海内外游客来桂林旅游消费

扩大桂林知名度 提高我市曝光率

完成任务100%10.每少10百分点以内扣0.5

社会效益

10

让百姓有更多获得感

桂林百姓知晓度提高

完成任务100%10.每少10百分点以内扣0。5

可持续影响

5

不断让游客了解桂林

让游客来桂林不断增加

完成任务100%5.每少10百分点以内扣0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

5

让百姓知晓我市的政策2让百姓积极参与我市的建设

完成指标值100%

完成任务100%5.每少10百分点以内扣0。5

服务对象满意度

5

海内外公民更多地知晓桂林

完成指标值100%

完成任务100%5.每少10百分点以内扣0.5

 

 

 

 

 

其他说明的问题

 

备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

填报人:

 

联系电话:

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:邢 刚
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