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中共桂林市委宣传部2017年部门决算报告
发表时间:2019-02-18    来源:桂林文明网

     

第一部分:中国共产党桂林市委员会宣传部概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:2017年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:2017年度部门决算情况说明 

一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。 

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

六、其他重要事项情况说明。
 
 

第一部分:中共桂林市委宣传部概况 

一、主要职能 

我部是主管全市意识形态方面的市委工作部门,内设16个职能科室,桂林市精神文明建设指导委员会办公室、市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)、桂林市网管办在我部挂牌。本部主要职责是:⒈负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作,编写党员、干部教育材料。并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。⒉负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作,并实施方针、政策的指导。⒊负责从宏观上指导本市文化艺术和精神产品生产的管理工作及文化市场的管理,并在政治方面和方针、政策方面实施指导。⒋负责规划、部署全市的思想政治工作、国防教育工作,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作。⒌负责规划、部署全市精神文明建设和“扫黄打非”工作。指导和协调开展社会公德、职业道德和家庭美德等公民道德建设的宣传教育工作,指导、协调、组织和调研各种创建活动,推荐、宣传先进典型。⒍受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化出版和社会科学研究部门的领导干部,指导这些部门领导班子的建设;对县、区委宣传部部长的任免提出意见;制订培训规划,并组织对县、区委宣传部领导干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。⒎负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作,负责制订全市对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。负责联络外国和港澳新闻媒体。负责规划、组织、管理、指导全市对外宣传品的制作和进出口宣传品的审查工作。⒏贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订政策、法规;按照党中央、自治区党委和桂林市委统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。⒐负责制订全市新闻、出版、社会科学、播音系列专业职务和企业政工专业职务的评定政策,并从宏观上实施指导。组织新闻、出版、社会科学、播音系列、企业政工中级专业职务的评定和高级专业职务的申报工作。⒑对直属单位实施和管理。⒒完成上级业务主管部门和市委交办的其他任务。 

二、市委宣传部决算单位构成

序号

单位名称

单位性质

在编人数

备注

1

市宣传部本级

行政

48

 

2

市精神文明办

行政

 

 

3

市委讲师团

参公

4

 


表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 

27,83。62

 

一、一般公共服务支出

 2052.02

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

十九、住房保障支出

53。16 

四、其他收入

 

十二、农林水支出

 21.81

 

 

五、文化体育与传媒支出

 250.07

 

 

八、社会保障和就业支出

 

29.37 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 75.18

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 279。90

本年收入合计

2783.62

 

本年支出合计

 2761。50

      项目支出结转和结余

 

18。74

 

      项目支出结转和结余

 39.80

    年初结转和结余

 

 

20。26

 

年末结转与结余

 42.38

 

   基本支出结转

 

 

1.51

 

 

      基本支出结转

 

 2.57

收入总计

2803.88

支出总计

 2803.88

         


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2783.62

2783.62

 

 

 

 

 

2013301

行政运行

1332。28

1332.28

 

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

533.25

533。25

 

 

 

 

 

2013350

事业运行

109。42

109。42

 

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

99。12

99.12

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

186.00

186..00

 

 

 

 

 

2079902

宣传文化发展专项支出

24。07

24.07

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

40..00

40.00

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

23.40

23.40

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

5.97

5.97

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗★

42.12

42。12

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助★

33。07

33.07

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

21。87

21.87

 

 

 

 

 

2160504

旅游宣传

109.90

109。90

 

 

 

 

 

2169999

其他商业服务业等支出

170.00

170.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

53.16

53.1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2761.50

817。37

1944.13

 

 

 

201

一般公共服务支出

2052。01

665。63

1386.38

 

 

 

20133

宣传事务

2052。01

665.63

1386.38

 

 

 

2013301

  行政运行

1316.93

621.13

695.80

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

526.56

0。00

526.56

 

 

 

2013350

  事业运行

109。40

44。49

64。91

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

99。12

0.00

99.12

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

250.07

0.00

250.07

 

 

 

20701

文化

1,86.00

0.00

1,86.00

 

 

 

2070199

  其他文化支出

1,86.00

0。00

1,86。00

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

64.07

0.00

64.07

 

 

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

24.07

0.00

24。07

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

40。00

0。00

40.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

29.37

23。40

5。97

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.40

23.40

0.00

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

23.40

23.40

0.00

 

 

 

20811

残疾人事业

5。97

0。00

5。97

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

5.97

0.00

5.97

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

75.18

75.18

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

75。18

75.18

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

42。12

42.12

0。00

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

33.07

33.07

0.00

 

 

 

213

农林水支出

21。81

0。00

21。81

 

 

 

21305

扶贫

21.81

0.00

21。81

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

21.81

0.00

21.81

 

 

 

216

商业服务业等支出

279.90

0。00

279。90

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

109.90

0。00

109.90

 

 

 

2160504

  旅游宣传

109。90

0.00

109。90

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

170.00

0.00

170.00

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

170.00

0。00

170.00

 

 

 

221

住房保障支出

53.16

53.16

0。00

 

 

 

22102

住房改革支出

53.16

53.16

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

53.16

53.16

0。00

 

 

 

                 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2783.62 

一、一般公共服务支出

18

2052。01

2052.01

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

七、文化体育与传媒支出

22

250。07

250.07

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

29.37

29.37

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

75.18

75.18

 

 

8

 

十二、农林水支出

25

21.81

21.81

 

 

9

 

十五、商业服务业等支出

26

2,79.90

2,79。90

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

53。16

53.16

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2783。62

本年支出合计

29

2761.50

年初财政拨款结转和结余

13

20。26

    年末结转和结余

30

42。38

      基本支出结转

14

1.51

      基本支出结转

31

2.57

      项目支出结转和结余

15

18.74

      项目支出结转和结余

32

39.80

 

16

 

 

33

 

合计

17

2803。88

合计

34

2803.88

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

               

编制单位:广西桂林市委宣传部(汇总)

 

2017年度

   

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2761。50

817。37

1944.13

 

201

一般公共服务支出

2052.01

665。63

1386。38

 

20133

宣传事务

2052.01

665.63

1386.38

 

2013301

  行政运行

1316。93

621。13

695.80

 

2013302

  一般行政管理事务

526。56

0。00

526.56

 

2013350

  事业运行

109.40

44。49

64.91

 

2013399

  其他宣传事务支出

99.12

0.00

99.12

 

207

文化体育与传媒支出

250.07

0.00

250.07

 

20701

文化

1,86.00

0。00

1,86.00

 

2070199

  其他文化支出

1,86。00

0。00

1,86.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

64。07

0.00

64。07

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

24.07

0。00

24.07

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

40。00

0.00

40.00

 

208

社会保障和就业支出

29.37

23.40

5.97

 

20805

行政事业单位离退休

23.40

23。40

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.40

23.40

0.00

 

20811

残疾人事业

5。97

0。00

5。97

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

5。97

0。00

5。97

 

210

医疗卫生与计划生育支出

75。18

75.18

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

75.18

75.18

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

42.12

42.12

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助★

33.07

33.07

0.00

 

213

农林水支出

21.81

0。00

21.81

 

21305

扶贫

21.81

0。00

21.81

 

2130599

  其他扶贫支出

21。81

0。00

21.81

 

216

商业服务业等支出

279.90

0。00

279.90

 

21605

旅游业管理与服务支出

109.90

0。00

109。90

 

2160504

  旅游宣传

109。90

0。00

109.90

 

21699

其他商业服务业等支出

170。00

0.00

170.00

 

2169999

  其他商业服务业等支出

170。00

0。00

170。00

 

221

住房保障支出

53.16

53.16

0.00

 

22102

住房改革支出

53。16

53.16

0.00

 

2210201

  住房公积金

53。16

53.16

0。00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

单位:万元

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

            合计

817.37

706。55

110.82

        工资福利支出

518.25

518.25

 

基本工资

224.69

224。69

 

津贴补贴

151。76

151.76

 

奖金

138。80

138.80

 

社会保障缴费

3。00

3.00

 

其他工资福利支出

     

商品和服务支出

110.82

 

110。82

办公费

13.26

 

13.26

印刷费

0。43

 

0。43

水费

1。78

 

1。78

电费

12.5

 

12.5

邮电费

0.78

 

0。78

物业管理费

0

 

0

差旅费

9.72

 

9。72

因公出国(境)费用

0

 

0

维修(护)费

0.12

 

0.12

会议费

0.00

 

0.00

培训费

     

公务接待费

0.00

 

0.00

工会经费

8.19

 

8.19

劳务费

3.18

 

3。18

公务用车运行维护费

3.05

 

3.05

其他交通费用

55.21

 

55。21

其他商品和服务支出

16.89

 

16.83

对个人和家庭的补助

185.64

185.64

 

离休费

     

退休费

 

33.90

 

抚恤金

     

生活补助

 

23.40

 

         医疗费

 

75.18

 

        住房公积金

 

53.16

 

其他对个人和家庭的补助支出

     
         

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                               单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

33。7

0

3。17

0

3.17

30。53

8.95

0

6.67

0

6。67

2.28

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共桂林市委宣传部没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据

 

第三部分:中共桂林市委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2803。88万元,其中本年收入 2783.62 万元。收入具体如下:

1.财政拨款收入2783。62万元,为市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加168.62万元,增长6。45 %

2.基本支出结转收入1。51万元,较2016年度决算数增加0.46万元,增长43.81 %。宣传部无事业性收入。

3.项目支出结转和结余收入18.74万元,较2016年度决算数减少5.88万元,减少23。88 %。宣传部无经营性营业收入。

4.其他收入 0万元,宣传部无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,宣传部无基金收入。

6.上年结转和结余20.26万元,较2016年度决算数减少5。95万元,减少22.7 %

(二)本部门2017年度总支出 决算数为2640.67万元,其中本年实际支出2620.41万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出2052.02万元,主要用于宣传部人员和管理事务方面的支出。2016年度决算数增加24.68 万元,增长1。22%

2.社会保障和就业支出29.37 万元,主要用于归口管理的行政单位离退休支出。2016年度决算数增加29.37万元,增长100  %

3。医疗卫生与计划生育支出万元75。18万元,主要用于按照国家政策规定的医疗保险支出。2016年度决算数减少24.41万元,下降24.51%

4农林水支出21.81万元,主要用于扶贫支出。2016年度决算数增加8.21万元,增长60。37 %

5.商业服务业等支出279.9万元,主要用于工作人员发放各种补贴。2016年度决算数减少49.53万元,下降15.04 %

6.住房保障支出53.16 万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加3.7万元,增长7.48%

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

市委宣传部2017 年度一般公共预算支出2620。41万元,其中:基本支出1317.19万元,项目支出    1303.22万元。

()人员经费支出908.49万元,较2016年度决算数增加204.1万元,增加28。98 %

(二)日常公用经费支出408。7万元,较2016年度决算数增加295.71万元,增加261.71 %

(三)行政事业类项目支出1303.22万元,较2016年度决算数减少640.91万元,下降32.97%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出817。37万元,其中:(一)人员支出704.39万元,较2016年度决算数减少2014.1万元,下降22.47%1.工资福利支出为558.94 万元,较2016年度决算数增加5.53万元,增加0.98 %。主要包括:(1)基本工资支出224.69万元,较2016年度决算数增加8.6万元,增加3.98 %。(2)津贴补贴支出151。76万元,较2016年度决算数减少13.86万元,减少 8。37%。(3)奖金支出138.8万元,较2016年度决算数增加0。47万元,增长0.34 %。(4)其他社会保障支出为43。8万元,较2016年度决算数减少0.64万元,减少1.44 %2.商品和服务支出为111。39万元,较2016年度决算数减少294.31万元,减少72.54 %3.对个人和家庭补助支出145.44万元,较2016年度决算数减少198。58万元,减少57。72 %4.其他资本性支出1.6万元,较2016年度决算减少1。4万元,减少46.67 %

四、2017年度政府性基金支出决算情况

市委宣传部2017年度政府性基金支出0万元,宣传部无基金收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度三公经费支出预算数为33。7万元,支出决算为8。95万元。

2017年宣传部本级“三公”经费执行数为8.95元,同比减少6.25万元,下降41.12%,其中:公务接待费支出2.28万元,下降45。97%;因公出国(境)经费支出0万元,无预算无支出;公务用车购置费0万元,无购车,;公务用车运行维护费6。67万元,下降80.76%,下降原因是公车改革,单位原来车辆上交,只保留一部公务用车,所以使用维护费减少。2017年度宣传部本级公务接待批次86个,接待人数93人。

其中:公务用车运行支出6.67万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及接待市外媒体记者来桂林开展专题报道和采访,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出 2.28万元,不接待无公函的公务活动和来访人员;严格控制接待范围、规范安排接待规格,严格执行接待标准。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出112.99万元,比2016年减少295.71 万元,降低72。35 %。主要原因是:本部门商品和服务支出减少比较多达到的。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额78.18万元,其中:政府采购货物支出23。99万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出54.18万元。授予中小企业合同金额54.18万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额23.99万元,占政府采购支出总额的30.69 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目无,共涉及资金45万元,自评覆盖率达到100 %

共组织对“桂林百姓大舞台”1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出45 万元。从评价情况来看,获得了市财政局绩效考评优秀等级。桂林百姓大舞台是由宣传部组织,百姓参与的公益性演出活动,对丰富百姓业余文化生活起到了很好的带动作用,促进了我市文化市场的发展壮大。

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