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中共桂林市委宣传部2019年部门预算说明
发表时间:2019-02-15    来源:桂林文明网

中共桂林市委宣传部2019年部门预算说明

目录

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置       

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

 

2019年部门预算情况说明如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

⒈负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作,编写党员、干部教育材料。并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。⒉负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作,并实施方针、政策的指导。⒊负责从宏观上指导本市文化艺术和精神产品生产的管理工作及文化市场的管理,并在政治方面和方针、政策方面实施指导。⒋负责规划、部署全市的思想政治工作、国防教育工作,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作。⒌负责规划、部署全市精神文明建设和“扫黄打非”工作。指导和协调开展社会公德、职业道德和家庭美德等公民道德建设的宣传教育工作,指导、协调、组织和调研各种创建活动,推荐、宣传先进典型。⒍受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化出版和社会科学研究部门的领导干部,指导这些部门领导班子的建设;对县、区委宣传部部长的任免提出意见;制订培训规划,并组织对县、区委宣传部领导干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。⒎负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作,负责制订全市对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。负责联络外国和港澳新闻媒体。负责规划、组织、管理、指导全市对外宣传品的制作和进出口宣传品的审查工作。⒏贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订政策、法规;按照党中央、自治区党委和桂林市委统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。⒐负责制订全市新闻、出版、社会科学、播音系列专业职务和企业政工专业职务的评定政策,并从宏观上实施指导。组织新闻、出版、社会科学、播音系列、企业政工中级专业职务的评定和高级专业职务的申报工作。⒑对直属单位实施和管理。⒒完成上级业务主管部门和市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委宣传部本级为全额拨款的正处级机关,内设16个科(室)。挂靠机构有:1.市精神文明办。2。市委外宣办(市政府新闻办)。3.市网络信息安全管理办公室。二层机构为:市委讲师团(参公)。

三、编制现状及人员构成

我部本级核定编制人数64名,其中行政编制58名,工勤编制6名;目前在职在编人员51人,其中:文明办12人。市委讲师团系参照公务员管理的我部二层机构,核定编制10人,目前在职在编人员4人。

四、年度主要工作任务

1。做好对外宣传工作。

2.开展基层文化活动。

3.开展创建全国文明城的工作。

4.开展网络舆情的管理与引导工作。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件)

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算为1,996.82万元,同比增加41.42万元,增加了2.12%。其中:1.市本级经费拨款1474.44万元,同比增加了41.42万元,增加了2.89%,增加原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。项目支出增加了临时聘用工作人员的相关工作经费。

2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金522.38万元,与2018年收入齐平。其中:纳入财政专户管理的事业收入无。上年结余收入无。宣传部无其他收入。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算为1996。82万元,同比增加了41.42万元,增加了2.21%。增加原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。项目支出增加了临时聘用工作人员的相关工作经费。

1。支出功能科目分类划分为三类。

    一般公共服务支出1712。66万元,占支出总预算的88.95%,同比减少了26.71万元,减少了1.54%

    社会保障和就业支出136.61万元,占支出总预算的6。84%,同比增加了65.05万元,增长90。9%

    卫生健康支出75.63万元,占支出总预算的3。79%,同比减少了7.72万元,减少了9。26%

    农林水支出8万元。占支出总预算的0.4%,同比增加了8万元,增长100%

    住房保障支出63.92万元,占支出总预算的3.2%,同比增加了2.8万元,增长了4。58%

⒉按支出经济科目分类为:

    基本支出971。1万元,占支出总预算的48.63%,同比增加了25.22万元,增加了2。67%。增加原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。其中:

①工资福利支出778.71万元,占支出总预算的39%,同比增加了34。11万元,增加4。58%

②商品和服务支出预算161.74万元,占支出总预算的8.1%,同比增加41.86万元,增长34.92%

③对个人和家庭的补助支出预算30.65万元,占支出总预算的1.53%,同比减少50.75万元,减少62.35%

⑵项目支出预算为1025.72万元,占支出总预算的51。37%,同比增加了16.2万元,增加1.6%。增加原因是临时聘用了21名创城工作人员,用于他们的工资和福利。其中:一般公共服务支出1017.72万元,占支出总预算的50.96%,同比增加16。2万元,增加1。6%。农林水支出8万元,占支出总预算的0.4%,同比增加了8万元,增长100%

二、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入情况说明:2019年财政拨款收入为1,996。82万元,同比增加41.42万元,增加了2.12%。增加原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。项目支出增加了临时聘用工作人员的相关工作经费。

1。市本级经费拨款收入1474。44万元,同比增加了41。42万元,增加了2.89%,增加原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。项目支出增加了临时聘用工作人员的相关工作经费。

2. 纳入一般公共预算管理的非税收入的专项收入522.38万元。2018年收入齐平,无增减。宣传部无其他收入。

财政拨款支出情况说明:2019年财政拨款支出为1,996。82万元,同比增加41.42万元,增加了2.12%。增加原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。项目支出增加了临时聘用工作人员的相关工作经费。其中:一般公共预算拨款支出1,996。82万元,同比增加41.42万元,增加了2。12%

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明:我部2019年财政拨款总支出为1,996.82万元,主要是用于保障工作人员的工资福利,确保2019年全年工作任务的完成。

2、按支出功能分类科目划分

1一般公共服务支出1712.66万元,占支出总预算的88.95%,同比减少了26。71万元,减少了1.54%。其中:行政运行支出694.94万元。一般行政管理事务1017.72万元。

2社会保障和就业支出136.61万元,占支出总预算的6.84%,同比增加了65.05万元,增长90.9%。其中:归口管理的行政单位离退休支出30。08万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出106。53万元。

3卫生健康支出75.63万元,占支出总预算的3.79%,同比减少了7.72万元,减少了9.26%。其中:行政单位医疗支出49万元;公务员医疗补助支出26.63万元。

4)农林水支出8万元。占支出总预算的0。4%,同比增加了8万元,增长100%。扶贫支出8万元。

5住房保障支出63。92万元,占支出总预算的3.2%,同比增加了2.8万元,增长了4.58%。其中:住房公积金支出63。92万元。

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算为971。10万元,主要用于单位人员的工资福利、在职在编人员的日常办公开支和离休人员的工资保障。其中:

①工资福利支出778.71万元。占支出总预算的39%,同比增加了34.11万元,增加4.58%

②商品和服务支出161.74万元。占支出总预算的8.1%,同比增加41.86万元,增长34.92%

③对个人和家庭的补助30。65万元。占支出总预算的1。53%,同比减少50。75万元,减少62.35%

2)项目支出预算项目支出预算为1025。72万元,占支出总预算的51.37%,同比增加了16.2万元,增加1.6%。增加原因是临时聘用了21名创城工作人员,用于他们的工资和福利。其中:一般公共服务支出1017.72万元,占支出总预算的50.96%,同比增加16.2万元,增加1。6%。农林水支出8万元,占支出总预算的0.4%,同比增加了8万元,增长100%。无其他项目支出。

(二)政府性基金预算支出

宣传部无使用政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

    宣传部无使用国有资本经营性收入预算安排的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出778.71万元。占支出总预算的39%,同比增加了34.11万元,增加4.58%。增加原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。其中:

1财政统发工资401.73万元,占支出总预算的20.12%,同比增加了42。62万元,增加11.87%。增加原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

2行政参公预留绩效考评奖金130.9万元,占支出总预算的6.56%,同比增加了1.85万元,增加1。43%

3养老保险支出106。53万元,占支出总预算的5.33%,同比减少了16.47万元,减少13。39%

4医疗保险支出45.27万元,占支出总预算的2.27%,同比增加了5。16万元,增加12.86%

5工伤保险支出1.07万元,占支出总预算的0.05%,同比减少了1。47万元,减少57.87%

(6) 生育保险支出2.66万元,占支出总预算的0.13%,同比减少了1.54万元,减少36.67%

 

(7) 公务员医疗补助支出26.63万元,占支出总预算的1.33%,同比增加了1。16万元,增加4.55%

(8) 住房公积金支出63.92万元,占支出总预算的3。2%,同比增加了2。8万元,增加4.58%

2. 对个人和家庭的补助支出30.65万元,占支出总预算的1.53%,同比减少了50.75万元,减少62。35%,原因是退休人员的工资未纳入预算系统,离退休补助费用减少。其中:

1遗属人员生活补助0.94万元,占支出总预算的0.05%,同比增加了0。32万元,增加51.62%

2离退休费支出27.16万元,占支出总预算的1。36%,同比减少了19。56万元,减少41.87%

3离退休人员物业服务补贴支出0.55万元,占支出总预算的0。03%,同比增加了0.55万元,增加100%

4离退休一次性生活补助支出2万元,占支出总预算的0.1%,同比增加了2万元,增加100%

3. 公用经费支出161.74万元,占支出总预算的8。1%,同比增加了41.86万元,增加34.92%,增加的主要原因是:(1)增加了伙食补助,(2)增加了移动通信补助,(3)增加了物业服务补助,(4)增加了交通补助。其中:

1定额公用经费支出53.37万元。占支出总预算的2.67%,同比增加了3。82万元,增加7。7%

2)工会经费支出8.03万元,占支出总预算的0.4%,同比减少了3。4万元,减少29.75%

3)公务交通补贴支出55.2万元,占支出总预算的2.76%,同比增加了55。2万元,增加100%,原因是新增项目支出。

4)公务员奖励支出1.24万元。占支出总预算的0.06%,同比减少了1.66万元,减少57.24%,原因是讲师团与宣传部预算合并,奖励名额减少。

5)党建经费支出2。01万元,占支出总预算的0.1%,同比减少了0.32万元,减少13。73%

6)机关事业单位伙食补助费支出21。78万元,占支出总预算的1。09%,同比增加了21.78万元,增加100%,原因是新增项目支出。

7)机关公务移动通讯补贴支出8.53万元,占支出总预算的0.43%,同比增加了8。53万元,增加100%,原因是新增项目支出。

8)在编在职人员物业服务补贴支出11。21万元。占支出总预算的0.56%,同比增加了11.21万元,增加100%,原因是新增项目支出。

9)离退休公用经费支出0.37万元,占支出总预算的0.02%,同比减少了1。44万元,减少79.56%,原因是离休干部病故。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

全口径五项经费预算为86.81万元,占支出总预算的4。35%,同比增加了13。53万元,增加18.46%。增加原因是2018年公务接待费预算太少,而2019年是新中国成立70周年,来桂林采访的市外媒体增加,需要增加经费预算。

1.“三公”经费支出21.65万元,占支出总预算的1.08%,同比增加了13.12万元,增加153.81%,增加原因是2018年公务接待费预算太少,而2019年是新中国成立70周年,来桂林采访的市外媒体增加,需要增加经费预算。其中:

1因公出国()费用支出为0万元,宣传部无此项工作安排,所以没有经费预算。

2)公务接待费支出为21.65万元,占支出总预算的1。08%,同比增加了13.12万元,增加153.81%。接待费主要用于中央、自治区媒体记者来桂林采访拍摄。

⑶出国和车辆购置费用无。

2.会议费支出14.92万元,占支出总预算的0。75%,同比增加了0。16万元,增加1.08%

1)召开“二类会议”“全市宣传思想工作会议”一次,预算经费为5万元,举办地点为桂林市区,参加人数500人。和年中工作交流总结工作会议,增加的原因是基本支出的会议费支出增加了0.16万元。

2)召开“三类会议”“全市宣传系统工作交流会”一次,预算经费为7万元,举办地点为桂林市属县,参加人数200人。

会议名称

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期

备注

全市宣传思想工作会议

二类

5万元

桂林市区

500

1

 

宣传系统工作交流会

三类

7万元

市属县

200

1

 

其他会议

四类

2.92万元

部机关

200

半天

临时召开

3. 培训费支出50.24万元,占支出总预算的2.52%,同比增加了0.11万元,增加0。22%,增加的原因是:人员增加,正常办公经费中的培训费增加,项目中的培训费用与去年不变。

名称

内容

金额

地点

人数

期限

宣传系统干部综合素质提升培训班

干部教育培训计划内容

27.6万元

湖南大学

100

6

新闻外宣培训班

对外宣传桂林

5万元

本市

80

1

文化骨干队伍培训班

文艺骨干开展文化活动

5万元

本市

80

1

理论和舆情信息培训班

舆情调研和理论素质

5万元

本市

80

1

网络管理培训班

网络舆情引导

5万元

本市

80

1

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

一般公共预算拨款支出经费预算为86。81万元,占支出总预算的4。35%,同比增加了13.53万元,增加18。46%。增加原因是2018年公务接待费预算太少,而2019年是新中国成立70周年,来桂林采访的市外媒体增加,需要增加经费预算。

1.“三公”经费支出21.65万元,占支出总预算的1。08%,同比增加了13。12万元,增加153。81%,增加原因是2018年公务接待费预算太少,而2019年是新中国成立70周年,来桂林采访的市外媒体增加,需要增加经费预算。其中:

1因公出国()费用支出为0万元,宣传部无此项工作安排,所以没有经费预算。

2)公务接待费支出为21。65万元,占支出总预算的1。08%,同比增加了13。12万元,增加153.81%。接待费主要用于中央、自治区媒体记者来桂林采访拍摄。

⑶出国和车辆购置费用无。

2。会议费支出14。92万元,占支出总预算的0.75%,同比增加了0.16万元,增加1.08%

1)召开“二类会议”“全市宣传思想工作会议”一次,预算经费为5万元,举办地点为桂林市区,参加人数500人。和年中工作交流总结工作会议,增加的原因是基本支出的会议费支出增加了0.16万元。

2)召开“三类会议”“全市宣传系统工作交流会”一次,预算经费为7万元,举办地点为桂林市属县,参加人数200人。

会议名称

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期

备注

全市宣传思想工作会议

二类

5万元

桂林市区

500

1

 

宣传系统工作交流会

三类

7万元

市属县

200

1

 

其他会议

四类

2.92万元

部机关

200

半天

临时召开

3. 培训费支出50.24万元,占支出总预算的2.52%,同比增加了0。11万元,增加0.22%,增加的原因是:人员增加,正常办公经费中的培训费增加,项目中的培训费用与去年不变。

名称

内容

金额

地点

人数

期限

宣传系统干部综合素质提升培训班

干部教育培训计划内容

27。6万元

湖南大学

100

6

新闻外宣培训班

对外宣传桂林

5万元

本市

80

1

文化骨干队伍培训班

文艺骨干开展文化活动

5万元

本市

80

1

理论和舆情信息培训班

舆情调研和理论素质

5万元

本市

80

1

网络管理培训班

网络舆情引导

5万元

本市

80

1

四、机关运行经费情况说明

我部2019年商品和服务支出为1187。46万元,占支出总预算的59.47%,同比增加了384.99万元,增加了47。98%。增加原因是:1。新招收临时聘用人员21人,产生项目经费90万元。2。增加了伙食补助,3.增加了移动通信补助,4.增加了物业服务补助,5.增加了交通补助。其中:

(一)办公费支出724.78万元,占支出总预算的36.3%,同比增加了557.47万元,增加了333.2%

(二)印刷费支出2.04万元,占支出总预算的0。1%,同比减少了4.85万元,增加了70.39%

(三)邮电费支出12.38万元,占支出总预算的0.62%,同比增加了8.81万元,增加了246。78%

(四)差旅费支出37。5万元,占支出总预算的1。88%,同比减少了20万元,减少了34.78%

(五)维修(护)费支出2.04万元,占支出总预算的0.1%,同比减少了9.49万元,减少了79。81%

(六)租赁费支出193万元,占支出总预算的9.67%,同比增加了12万元,增加了6.63%

(七)会议费支出14。92万元,占支出总预算的0.75%,同比增加了0.16万元,增加1.08%

(八)培训费支出50.24万元,占支出总预算的2.52%,同比增加了0.11万元,增加0.22%,

(九)公务接待费支出21.65万元,占支出总预算的1.08%,同比增加了13。12万元,增加153.81%

(十)工会经费支出8.03万元,占支出总预算的0.4%,同比减少了3.4万元,减少29。75%

(十一)福利费支出1。76万元,占支出总预算的0。09%,同比增加了0.13万元,增加7.98%

(十二)其他交通费用支出80.2万元,占支出总预算的4.02%,同比增加了23.48万元,增加41.4%

(十三)其他商品和服务支出38。92万元,占支出总预算的1.95%,同比增加了32。73万元,增加528.76%

五、政府采购情况说明

政府采购支出8万元,占支出总预算的0.4%,同比减少了0.85万元,减少了9。6%。因单位办公电脑设备老化,需要正常更新所用。减少的原因是设备更新需要减少。其中:一般公共预算拨款8万元,占支出总预算的0。4%,同比减少了0.85万元,减少了9.6%

网上商城采购支出8万元,占支出总预算的0.4%,同比减少了0。85万元,减少了9.6%

集中采购数额支出8万元,占支出总预算的0.4%,同比减少了0.85万元,减少了9.6%

六、国有资产占有使用情况说明

截止20181231日,我部国有资产为254.01万元,其中:

(一)流动资产62.21万元,其中短期投资0万元。

(二)固定资产191。8万元。其中:

1。土地、房屋及构筑物0万元。

2.办公通用设备和专用设备共145.96万元。其中:车辆0万元。我单位所有公务用车已移交市公车平台管理中心,单位已无公车。机械设备1.91万元。单价50万以上设备(不含车辆)0万元。

3。专用设备0万元。

4.文物和陈列品0万元。

5图书和档案0万元。

6。家具、用具及动植物(个、套等)45.84万元。其中:家具用具45。84万元。

(三)无形资产0万元。

(四)长期投资0万元。

(五)在建工程0万元。

(六)其他资产0万元。

七、其他重要事项情况说明

2019年本部门财政支出绩效目标项目1个,均为一般公共预算当年拨款,项目名称为“桂林市对外宣传工作经费”

1、预算金额:90万元。

2、实施进度计划:201911日至20191231日。

3、立项依据:根据市委和政府要求开展工作加大我市对外宣传力度。

4、项目年度绩效目标:(1)长期目标是提高我市在全国及全世界的知名度 。(2)年度目标是完成接待记者300人 次。

5、项目实施要求:(1)年接待记者300人次以上。(2)在市外主流媒体每年作4个专版宣传。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指自治区财政、市本级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指部机关及所属二层机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指部机关及所属二层机构开展各项未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是部机关和在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上实行的医疗补助支出。

(六)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):是指单位开展扶贫工作的开支。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(八)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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